SUFRAMA- Calcular ICMS Desonerado - Arquivo SIN/PIN

Anonymous

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Changed 22 days ago

Sistemas: AutoFlex, Multwin, Simples+.


O que é Suframa?


Para que seja calculado e carregado no XML o ICMS Desonerado em notas do Suframa serão necessárias as seguintes configurações:



OBSERVAÇÃO:


NÃO É GERADO ICMS DESONERADO PARA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, não sendo possível habilitar o Suframa no Tipo de nota para essa situação.


Empresas enquadradas no regime do Simples Nacional não tem esse benefício fiscal ao emitir a nota fiscal eletrônica para a Zona franca de Manaus, pois já pagam os impostos em guia única e simplificada.


Nesse caso, somente é possível informar a Inscrição Suframa no cadastro do cliente e gerar o arquivo Pin/Sin quando solicitado, abaixo instruções.


Passo a passo:

 

Empresa emitente deve ser Regime Normal (Lucro Presumido)

CFOP 6.109, solicitar para o cliente informar o CFOP conforme instruído pela contabilidade, geralmente usam o cfop informado.

Marcar SUFRAMA no tipo de nota.

Desmarcar Calcular ICMS no tipo de nota.



Cliente deve possuir o Registro do Suframa preencher acessando o menu-cadastros-clientes.




Utilizar a CST 0 40 nos itens.


Após configurar ,poderá emitir a nota fiscal.



Destaque do Demonstrativo de Cálculo do Suframa na DANFE


- Para exibir o demonstrativo de cálculo do Suframa na Danfe, habilite a configuração abaixo:


Menu -> Outros -> Parâmetros -> Configurações Gerais -> Aba Nota Fiscal

   [x] Destacar o SUFRAMA nas observações da nota fiscal


No sistema, na aba "observações fiscais", vemos o valor do Suframa em moeda local



Na Danfe são exibidos a linha acima e nova linha com o demonstrativo de cálculo do Suframa





Como gerar o arquivo PIN/SIN do Suframa após emitir uma nfe para a Zona franca de Manaus?



Se o cliente solicitar o PIN do SUFRAMA: Processos -> NFe -> Integração Suframa


  • Necessário informar na nota fiscal a Transportadora.





Filtre a nota fiscal desejada, selecione e informe o caminho para salvar o arquivo.



Após salvar o arquivo, solicite ao usuário para realizar a transmissão através do site Suframa.