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Sistemas: AutoFlex, Multwin, Simples+.
O que é Suframa?
Para que seja calculado e carregado no XML o ICMS Desonerado em notas do Suframa serão necessárias as seguintes configurações:
OBSERVAÇÃO:
NÃO É GERADO ICMS DESONERADO PARA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, não sendo possível habilitar o Suframa no Tipo de nota para essa situação.
Empresas enquadradas no regime do Simples Nacional não tem esse benefício fiscal ao emitir a nota fiscal eletrônica para a Zona franca de Manaus, pois já pagam os impostos em guia única e simplificada.
Nesse caso, somente é possível informar a Inscrição Suframa no cadastro do cliente e gerar o arquivo Pin/Sin quando solicitado, abaixo instruções.
Passo a passo:
Empresa emitente deve ser Regime Normal (Lucro Presumido)
CFOP 6.109, solicitar para o cliente informar o CFOP conforme instruído pela contabilidade, geralmente usam o cfop informado.
Marcar SUFRAMA no tipo de nota.
Desmarcar Calcular ICMS no tipo de nota.
Cliente deve possuir o Registro do Suframa preencher acessando o menu-cadastros-clientes.
Utilizar a CST 0 40 nos itens.
Após configurar ,poderá emitir a nota fiscal.
Destaque do Demonstrativo de Cálculo do Suframa na DANFE
- Para exibir o demonstrativo de cálculo do Suframa na Danfe, habilite a configuração abaixo:
Menu -> Outros -> Parâmetros -> Configurações Gerais -> Aba Nota Fiscal
[x] Destacar o SUFRAMA nas observações da nota fiscal
No sistema, na aba "observações fiscais", vemos o valor do Suframa em moeda local
Na Danfe são exibidos a linha acima e nova linha com o demonstrativo de cálculo do Suframa
Como gerar o arquivo PIN/SIN do Suframa após emitir uma nfe para a Zona franca de Manaus?
Se o cliente solicitar o PIN do SUFRAMA: Processos -> NFe -> Integração Suframa
Necessário informar na nota fiscal a Transportadora.
Filtre a nota fiscal desejada, selecione e informe o caminho para salvar o arquivo.
Após salvar o arquivo, solicite ao usuário para realizar a transmissão através do site Suframa.
