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Cadastrar Fornecedores

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Modificado há um ano

Sistemas: AutoFlex, Multwin, Simples+.

 

Menu: Cadastros → Fornecedores.

 

O Cadastro de Fornecedores será utilizado para armazenar informações pertinentes aos fornecedores da empresa. Desde os dados cadastrais junto a Receita Federal, tais como: Nome/Razão Social, CNPJ/CPF, RG/Inscrição Estadual, Endereços, entre outras informações que estarão disponíveis neste documento.

 

Ao acessar o Cadastro de Fornecedores entraremos na aba Dados, onde informaremos o Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica). Em caso de Pessoa Física, todos os dados deverão ser preenchidos manualmente.

Para Pessoa Jurídica o sistema consta com a Consulta CNPJ. Informando o CNPJ do fornecedor, o sistema irá, automaticamente, consultar em um web-service os dados relacionados ao CNPJ na Receita Federal e retornará a maioria dos dados para os campos sem haver necessidade de preenchimento manual na aba Dados. A Inscrição Estadual é um dos campos que não retornará os dados ao informar o CNPJ, podendo ser consultada no site do SINTEGRA ao entrar na consulta referente ao estado (UF) do cliente e informando seu CNPJ. Caso o fornecedor não apareça cadastrado no estado e seja Isento de Contribuição o campo de Insc. Estadual deverá ser preenchido com a palavra: ISENTO.

 

 

Campo Situação

Ao lado do Nome/Razão Social do Fornecedor encontraremos o campo Situação, utilizado para informar a situação do fornecedor junto a empresa, um combobox que terá 3 opções de seleção: Ativo, Inativo e Prospect.

  • ATIVO: O cliente Ativo será aquele que tenha o cadastro disponível para todas as operações, Vendas, Emissão de Notas e poderá ser utilizado em todos os processos (claro que pode existir restrições como veremos mais a frente);

  • INATIVO: O cadastro Inativo será aquele em que já não poderá ser utilizado em nenhum processo no sistema. Dados antigos permanecerão no sistema, no entanto nenhum tipo de registro novo poderá ser adicionado enquanto estiverem nesta situação.

  • PROSPECT: Prospect é o cadastro em que o cliente ainda não é de fato um consumidor da empresa, estará em avaliação. Poderão ser realizados somente Orçamentos para clientes com esta situação.

 

Campo Tipo

Ao lado do Nome/Razão Social do cliente encontraremos o campo Tipo, utilizado para informar qual o tipo de fornecedor, um combobox que terá 2 opções de seleção: Fornecedor ou Prestador de Serviço.